2023_RvB_AGB_00003 - Periodieke sluiting zwembad - Goedkeuring

Uit de rapportage op de energietaskforce blijkt dat het zwembad één van de grotere energieverbruikers is van de gemeentelijke gebouwen.

Bij de heropening van het zwembad werd een financieel plan vooropgesteld. Omwille van de stijgende energiekost, personeelstekorten en minder zwemmers lijdt het zwembad een groter verlies dan vooropgesteld.

Zowel in functie van de herziening meerjarenplan als in functie van energiebesparing / duurzaamheid is het aangewezen om naar de werking van het zwembad te kijken.

Door het directiecomité werd de opdracht gegeven een berekening te maken voor het scenario sluiting december en het scenario sluiting augustus en december. En daarnaast nog een onderscheid te maken tussen inzet jobstudenten en inzet Amitabha.

In de keuze voor de verder uit te werken scenario's werden de volgende aspecten afgewogen:

• energieverbruik;
• gebruikers: publiekszwemmers, scholen, clubs, lessenreeksen;
• personeelsinzet;
• inkomsten.

Oorspronkelijk werd vanuit het directiecomité gevraagd een voorstel uit te werken voor 15 weken sluiting.

Energie:

Vanuit het energieaspect (het gas- en elektriciteitsverbruik) zijn de volgende maanden de beste maanden om te sluiten: (november), december, januari, februari, (maart).

Tijdens deze maanden wordt de meeste energie verbruikt.

Gebruikers:

• Scholen: de meest aangewezen periode om te sluiten voor scholen zijn de vakanties en de aanloop naar de vakanties wegens examens en andere activiteiten;
• Clubs: de clubs gaven de volgende periode door die voor hen de beste zijn om te sluiten:
  • ZN: begin juli zijn ze op buitenlandse stage, in augustus heeft de zwemclub geen werking;
  • KTT: in oktober hebben zij geen werking, maar indien tijdig gecommuniceerd vinden zij voor alle periodes een andere oplossing;
  • duikclub: kunnen hun werking aanpassen;
• Lessen: indien er voldoende lange periodes tussen de sluitingen zijn, kunnen er 1 of 2 lessenreeksen volledig worden afgewerkt;
• Publiekzwemmen: dit jaar zagen we in januari een piek van inkomsten van publiekszwemmers.

Personeel:

Momenteel wordt er meestal gewerkt met jobstudenten als redders, aanvullend op de vaste redder. Er wordt eerder uitzonderlijk gewerkt met Amitabha. 

Er werd een tweede redder aangeworven, de vacature voor een 3de redder is al opengesteld. 

Inkomsten:

Het afgelopen jaar werden de grootste inkomsten gegenereerd door publiekzwemmen en scholen.

In de periodes die geopend zijn kunnen extra inkomsten worden gegenereerd door het organiseren van bv. turbolessen, pretbad,.... Hiervoor zijn de vakanties de beste periode omdat hiervoor vooral wordt gekeken naar extra publiekzwemmen en lessen.

Scenario's

2 sluitingsperiodes:

Juli - augustus - september

• hierin moet de grote kuis vallen, er moet worden bekeken of de stabiliteitscontrole kan opschuiven of in juni moet gebeuren;
• scholen: examens in december + kerstvakantie + deel grote vakantie, de zwembeurten die wegvallen in december kunnen in juni worden ingepland;
• club: leden hebben examens, meer uitwijkmogelijkheden, zwemclub traint niet in augustus;
• tussen de andere sluitingsperiodes is voldoende tijd om een aantal lessenreeksen af te werken;
• juli kan nog gebruikt worden voor kampen, turbolessen, activiteiten voor publiekszwemmers. Het aanbod zal dan wel beperkter zijn;
• in december is een grote besparing op energie mogelijk.  

December

• hierin moet de grote kuis vallen, mogelijks moet er een korte sluiting zijn in mei / juni voor de stabiliteitscontrole;
• scholen: examens in december + kerstvakantie, de zwembeurten die eventueel wegvallen in december kunnen in juni worden ingepland;
• club: leden hebben examens in eerste deel december;
• kampen, turbolessen, activiteiten voor publiekzwemmen kunnen maximaal blijven doorgaan in de grote vakantie;
• in december is een grote besparing op energie mogelijk.  

Het tabblad samenvatting in de Excel in bijlage bevat de geschatte besparing op jaarbasis voor de verschillende scenario's. Daarnaast is er een opsplitsing gemaakt tussen inzet jobstudenten of werken met Amitabha. 

Opgelet: de Excel bevat niet de vaste kosten zoals: vast personeel, onderhoudsfirma, enz ... 

De extra besparing door naast december te sluiten in augustus / september is klein.

De grote kuis kan worden verschoven naar de sluiting in december.

De jaarlijkse inspectie moet wel doorgaan in mei / juni. Hiervoor moet er 1 dag worden gesloten. Aan de firma is gevraagd om de inspectie in 2023 uit te voeren op dinsdag 6 juni of dinsdag 13 juni. 

In 2023 hebben de scholen nog geen planning doorgegeven voor juni, dus er moeten momenteel nog geen scholen geannuleerd worden. Wanneer de firma een datum bevestigt kan deze gecommuniceerd worden naar de scholen en kunnen deze hierrond plannen. Er wordt gekozen voor een dinsdag omdat het zwembad 's avonds dan sowieso gesloten is voor het publiekzwemmen.